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(请备注咨询产品)
版本说明：【外配标准版】，价格根据所选功能模块浮动，欢迎联系我司索取报价。
适用于主做直客（没有自己走空海铁运专线）的规模较小企业（10-30人以上），需要管理仓库收货，客户端下单，对外价格与成本价格对比等模块等流程，，及财务应收付对账，业务及企业利润等登记
（如后续发展专线线路，可以无缝切换到专线集团版）
| 产品包 | 功能描述 | |
| 基础资料 | 基础资料模块 | 1、系统参数资料，2、公共参数资料，3、物流参数资料，财务参数资料 |
| 公司管理 | 公司管理 | 1、公司信息管理：登记公司基本信息并且可以上传公司logo。 2、部门资料管理：部门组织架构功能，同时如果有公司并且购买了，则可以形成集团化架设。 3、员工资料管理：员工资料建立 4、角色权限设定：根据员工角色设定对应系统使用权限 5、审核流程：系统固定标准审核流程，无法根据客户个性化自由搭建审核流程与审核级别。 6、供应商资料：供应商资料建立，查询，导出 3、客户正式资料：手动输入客户资料或者导入客户资料。客户资料查询。 |
| 客户会员及订单系统 | 客户会员及订单系统 | 1、免登陆运单轨迹查询中性网站 2、在线注册：可以通过官网在线注册，自动转到系统客户公海，并提醒审核。 3、在线价格查询：根据客户级别，自动查询出对应渠道，目的地重量的运费信息。 5、在线批量导入订单：根据excel模板一键导入，同时申报信息，图片等一键入系统，快捷方便 6、订单列表查询：随意筛选数据，快捷查询。 7、系统内查件：随时查询最新轨迹动态,如有GPS，自动生成地图 11、其他功能：偏远邮编查询，仓库分布查询，SKU查询与建立，财务付款信息，余额信息等 |
| 及时提醒功能 | 及时提醒功能 | 固定及时提醒设置：使用系统自动提醒，不进行定制提醒 1、员工生日提醒，2、员工合同到期提醒，3、客户合同到期提醒，6、应收费用未制作提醒，7，对应审核流程未完结提醒，8、客户欠款提醒等 |
| 价格管理模块 | 价格管理模块 | 1、价格模板设置：区分级别价，协议价，成本价，业务员价等，直接复制excel中格式进行快速运费设置，可以设置分泡，单件整票最低消费等。 2、价格运算查询：输入重量，目的地，起运地等快速查询价格并且对比。 3、附加费设置：针对报价中的产品附加费，超长超重超轻，单独报关等有规则的附加费都能设置。避免漏收附加费。 4、价格计算：根据运单的信息可以快速自动计算出运费和附加费，也可以批量计算。 |
| 国内仓库管理模块 | 国内仓库管理模块 | 1、仓库入库操作：如果客户有下单则可以扫描入库，也可以手动新增订单下单。 2、重量尺寸明细：查询每一箱货物的长宽高重量等相关信息。 3、出仓尺寸修改：如果是外配给其他同行的订单，需要修改出仓尺寸，则可以用此功能 |
| 客服管理模块 | 客服管理模块 | 1、入仓订单管理：针对每一票订单进行各条件自定义或者快速搜索查询。 2、订单导入：可以单票导入新增或者覆盖，也可以批量导入新增或者覆盖，快速将订单信息，申报信息，图片信息一次性导入到系统中。 3、订单审核确认：针对每一笔订单的如地址类型，报关方式，清关方式，派送信息，vat信息，产品信息进行修改审核确认。 4、费用计算与确认：根据设定的渠道报价快速计算出运费与附加费，不存在漏收，并生成费用确认单，可以邮件发送给客户也可以通过客户端客户下载，并且客户在线确认。如有异议，可以输入原因，并且在线回复。 5、运单轨迹设置（自动抓取轨迹）：头程路由轨迹可以根据提单或者运单或者子单快速设置路由轨迹，二程轨迹如果是快递派送，可以系统自动抓取快递派送轨迹，并对外可以让客户自主查询 6、问题件管理：问题件设置，并且可以让客户自主查询与回复，区分对外显示与不显示功能。 7、客户退货管理：客户如果有退货，则可以进行退货申请流程，并且如果有收款与退货费，也可以财务自动冲抵。 |
| 操作管理模块 | 订单转运外发 | 1、转运渠道确认（自动价格选择）：需要外配的运单可以在此进行外配渠道选择，配合成本价格管理，可以自动对比代理的价格与渠道并且选择。同时需要修改发货渠道的运单也可以在此处修改，收货渠道保持不变 2、转单号导入：主转单号与子转单号都可以批量导入 3、转运外发管理：外配确认好的订单如需修改发货重量，转单号，代理等，则都在此处处理。 4、供应商退货管理：供应商退货的订单可以使用此功能处理，并且对应的费用进行对冲。 5、宇腾系统间api下单：宇腾系统间可以互相api下单，无需在做发票模板 6、宇腾系统间api获取代理转单号，重量尺寸信息等。 |
| 财务管理 | 基础财务模块 | 1、应收费用制作：应收费用单据建立，修改，审核，同时必须如果已经审核的订单。 3、应收对冲：如果已经审核的费用需要修改，则需要再新建一个应收单据输入正负数进行对冲，并且继续审核流程。 4、客户账单开立：可以单票开立也可以月结方式开立账单，账单同样需要走审核流程。 6、客户实收核销：针对已经审核的账单，客户付款后，进行费用核销，并且上传客户水单，同时进行审核流程。 10、转运应付费用制作：外配的订单应付费用单据建立，修改，审核，同时必须如果已经审核的订单 12、应付对冲：如果已经审核的费用需要修改，则需要再新建一个应付单据输入正负数进行对冲，并且继续审核流程。 13、付款申请管理：针对供应商付款，现在系统中建立付款申请，同样需要走审核流程，审核完毕才能付款。 15、供应商实付核销：针对已经审核的付款申请单，付款后，进行费用核销，并且上传水单，同时进行审核流程。 16、利润表：统计订单的总应收，应付，已收，已付，利润等信息 17、客户欠款表：根据付款方式进行分析客户的月份超期与未超期欠款数据 18、客户收款跟进表：对于超期付款的订单，财务进行催款登记，并且记录每次客户的回复信息 19、应收费用明细表，20，应付费用明细等多份财务查询表 |
| 加强财务模块 | 3、日常开支管理：公司报销，房租水电，薪资等记录进入，并且走审核流程 7、公司纯利表：结合公司营业应收应付，与管理费用开支，查看出公司纯利润，可以区分分公司与子公司的利润情况 8、公司现金结余表：结合公司实收实付，与管理费用开支，查看出公司现金结余，可以区分分公司与子公司的结余情况 9、银行余额表，10、银行流水分析 | |